严治企，防风险，维护风清气正——2025年大华农审计小组与监察小组工作会议

1月20日下午，2025年大华农审计小组与监察小组工作会议在大华农新兴办公楼二楼会议室召开，大华农审计小组与大华农监察小组人员共20人参加了会议。

会议由大华农董事长陈瑞爱主持，财务总监沈冲作《大华农监察工作汇报》，内审与监察部中级主任何芳作《2024年内审工作总结汇报》。

沈冲表示，2024年审计与监察工作着眼于深化思想建设与加强风险防控两大任务。年内举行了一系列思想引领和责任文化培训，落实关联利益人申报、高风险岗位承诺书签订、无劳动争议确认书签订、三勉谈话和三询等。坚定不移地推进从严治企，开展监察和审计案件的处理、营销线自查自纠，以及低值易耗品管理、招标过程中的成本降低、应收账款防控、风险资产管理。
何芳表示，2024年，内审小组对分公司仓库管理、采购管理、应收款和销售合同的财务管理进行审计，并首次开展离任审计。协助集团采购中心采购审计，参于集团审计监察部审计。

针对2025年重点工作，与会人员在思想引领建设方面，善用信息化平台技术、形成审计和监察合力、提升监察和审计能力、落实整改等方面发言，提出改善建议。

对于2025年审计与监察工作，大华农董事长陈瑞爱要求：一是，要全面提升内审与监察小组成员的履职能力，从源头做好风险防范，继续建设廉洁正气工作氛围。开展常态化的监察审计计划，确保风险防范的全覆盖；二是，要常态化开展复盘工作，以内审检查为基础，发现问题并推动整改。通过举一反三的方式，将检查转化为自查，形成自我监督、自我提升的机制；三是，强化落实成员常态化内审监督的职责事务，做到有人有岗有责有事。四是，定期发布月报，定期向二级董事会发送重大事项报告，加强宣传，起到警示和防范作用。对于做得好的方面，要加强宣传，弘扬正气；五是，要按照集团要求，结合大华农工作重点和风险实际情况，拟定内审监察的年度工作计划方案；六是，加强内审监察成员的思想引领，强化责任担当和责任在我的意识，增强培训和自我学习，提升审计监察能力；开展常态化复盘，弥补不足与薄弱环节，提升大华农在第二阶段严治企的成效。

2025年，大华农将全力锻造一支思想过硬、素质过硬、能力过硬的审计、监察团队。以廉洁内控为盾守护风清气正，落实从严治企，助力企业健康安全发展，助力大华农“六五”发展走好第一步。